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    ISO9001、GB/T 50430認(rèn)證審核時(shí)需要準(zhǔn)備哪些資料

    時(shí)間:4/10/2020 3:48:16 PM  來源:世通國際認(rèn)證
     

    一、綜合管理部

    1、內(nèi)部管理體系審核的資料。

    2、管理評(píng)審的資料。

    3、質(zhì)量目標(biāo)分解及完成情況統(tǒng)計(jì)表。

    4、受控文件清單(包括了第三層次的各項(xiàng)管理制度)。

    5、文件發(fā)放記錄。

    6、崗位任職資格要求。

    7、人力資源發(fā)展規(guī)劃。

    8、持證上崗人員臺(tái)帳和特種作業(yè)操作人員臺(tái)帳,并提供復(fù)印建造師、質(zhì)檢員、安全員、施工員材料員以及特種人員操作證書。(準(zhǔn)備復(fù)印件)

    9、年度員工培訓(xùn)計(jì)劃。

    10、已實(shí)施的培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄。

    11、員工績(jī)效考核制度和考核表。

    12、按程序文件清單,審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。

    13、特種設(shè)備的年檢證書:如叉車、電梯等。(準(zhǔn)備復(fù)印件)


    二、商務(wù)部

    1、公司本年度施工合同臺(tái)帳。

    2、兩份已完工程和在建工程(計(jì)劃中安排的)的標(biāo)書評(píng)審記錄和合同評(píng)審記錄。

    3、在建工程合同履約情況監(jiān)督記錄。

    4、顧客滿意度調(diào)查表以及年度顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告。

    5、按程序文件清單,審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。

     

    三、工程部

    1、施工過程流程圖(準(zhǔn)備復(fù)印件)。

    2、記錄清單(包括體系運(yùn)行各程序文件、制度相關(guān)的記錄表格)。

    3、公司購買或租賃施工機(jī)具的供應(yīng)商名稱,以及相應(yīng)的“供方評(píng)價(jià)表”。

    4、公司施工機(jī)具設(shè)備臺(tái)帳。

    5、對(duì)公司施工機(jī)具設(shè)備使用情況的檢查記錄,設(shè)備維修記錄。

    6、《合格分包方名錄》,并準(zhǔn)備2家分包方的《分包方評(píng)價(jià)表》。(如果有分包的情況需要)

    7、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的定期檢查記錄。

    8、已完工程的竣工驗(yàn)收記錄(四方簽字蓋章)1-2份。(準(zhǔn)備復(fù)印件)

    9、施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單(word版)。

    10、各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練記錄。

    11、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部體系運(yùn)行情況的檢查記錄。

    12、按程序文件清單,審核本部門負(fù)責(zé)的程序文件及相應(yīng)表格記錄。

     

    四、采購部

    1、合格供方名錄以及各家供方提供的質(zhì)保書、認(rèn)證證書、許可證書等復(fù)印件。

    2、《供方評(píng)價(jià)表》

    3、采購計(jì)劃或申購清單。

    4、建立采購合同臺(tái)賬。

     

    五、質(zhì)檢部

    1、公司所有檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬、檢定計(jì)劃、實(shí)施情況表及檢定證書復(fù)印件。

    2、公司在內(nèi)、外審以及管理評(píng)審中不合格的糾正預(yù)防措施記錄。

    3、采購物資、日常產(chǎn)品檢驗(yàn)中的記錄以及不合格的統(tǒng)計(jì)分析、糾正預(yù)防措施記錄。

     

    六、技術(shù)部

    1、顧客來圖的管理記錄;

    2、圖紙會(huì)審記錄;

    3、外來技術(shù)文件清單、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單(動(dòng)態(tài)更新);

    4、施工設(shè)計(jì)中的策劃、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改措施、設(shè)計(jì)輸出的記錄資料(針對(duì)具體工程,準(zhǔn)備顧客來圖、設(shè)計(jì)分工、評(píng)審表、設(shè)計(jì)圖、材料清單、確認(rèn)簽字記錄、設(shè)計(jì)更改表等)

     

    七、生產(chǎn)部

    1、生產(chǎn)計(jì)劃及實(shí)施情況記錄;

    2、生產(chǎn)管理過程中的記錄;

    3、生產(chǎn)環(huán)境的控制和保持、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。

    4、特殊或關(guān)鍵工序的確認(rèn)記錄。

     

    八、設(shè)備管理部

    1、生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬(動(dòng)態(tài)更新)、維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃及記錄;

    2、生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢記錄;

    3、生產(chǎn)設(shè)備維修情況記錄;

    4、新購設(shè)備的驗(yàn)收記錄、設(shè)備檔案的建立保存。


    九、安全部

    1、公司安全生產(chǎn)檢查記錄;

    2、工程安全檢查記錄。

     

    十、項(xiàng)目經(jīng)理部

    工程概況

    工程名稱: 工程地點(diǎn):   建設(shè)單位:   設(shè)計(jì)單位:  監(jiān)理單位:  工程內(nèi)容:

    工程計(jì)劃開竣工時(shí)間及進(jìn)度:開工日期:,

    竣工日期:。

     

    1、施工現(xiàn)場(chǎng)平面圖。(表明施工現(xiàn)場(chǎng)布置及四周環(huán)境,簡(jiǎn)圖即可)(準(zhǔn)備復(fù)印件)

    2、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及人員組成:并準(zhǔn)備復(fù)印件(需為有證人員、準(zhǔn)備復(fù)印件)

    項(xiàng)目經(jīng)理: ,項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理:     技術(shù)負(fù)責(zé)人:    ,  質(zhì)檢員:       安全員:   ,    施工員:        ,  材料員:

    3、申報(bào)的在建工程的施工合同復(fù)印件;(準(zhǔn)備復(fù)印件)合同交底記錄。

    4、項(xiàng)目部施工機(jī)具的進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)記錄。

    5、項(xiàng)目部施工機(jī)具的日常檢查保養(yǎng)記錄。



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